1、每月按各科室需要量制定器材物品的采購計劃，交采購人員進貨。
2、購進及退庫物品由采購人員或經(jīng)手人根據(jù)原始單據(jù)填寫入庫單，同保管人員共同驗收并簽字。
3、驗收時詳細檢查，認真核對品名、規(guī)格、質量和金額與數(shù)量無誤后方可入庫不符合要求的及時退貨。
4、入庫單一式三份，第一聯(lián)采購員查存，第二聯(lián)隨原始單據(jù)向財物部門報銷，第三聯(lián)保管人員做記賬憑證。
5、倉庫物品應按各種性能規(guī)格分類保管，注意室內溫度、濕度，避免失效和變質。
6、每次發(fā)放完畢，應出賬核對實物一次，每季度與財務科核實對帳目一次；以掌握全年進銷金額及合理庫存，保證帳務相符，避免脫檔和積壓，專科使用消耗品，由倉庫保管不得以領代銷。
7、各科新領的醫(yī)療器械，按規(guī)定品種隨時填入各器械分戶帳內，報銷的必須從分賬內減去半年與各科核對一次。
8、嚴格執(zhí)行報銷賠償制度，加強醫(yī)療器械的修理和修舊利廢，保證醫(yī)療需要，節(jié)約開支。
9、每年到各科室了解大型醫(yī)療器械的使用和保養(yǎng)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，追查責任。
10、保管人員調動工作時，必須辦理移交手續(xù)并由科主任監(jiān)交，交接雙方與監(jiān)交人應在有關賬卡，表格上簽字以示負責。
11、倉庫應設置防火設備，門窗牢固，注意隨時加銷，下班后切斷電源，確保安全。
12、嚴格管理，隨時宣傳節(jié)約開支，杜絕浪費。